关于2007年全省和省本级预算执行情况及…

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　　——2008年1月16日在山西省第十一届人民代表大会第一次会议上

　　各位代表：

　　受省人民政府委托，我向大会提出2007年全省和省本级预算执行情况及2008年全省和省本级预算草案的报告，请予审议，并请省政协委员和各位列席人员提出意见。

　　一、2007年全省和省本级预算执行情况

　　（一）全省和省本级预算变动情况

　　2007年全省一般预算收入为529.1亿元，与备案预算一致；因中央专项拨款及其他补助增加236.1亿元，各级用当年超收及上年净结余安排支出56.5亿元，全省一般预算支出由915.4亿元变动为1208亿元。省本级一般预算收入为138.2亿元，与备案预算一致；因中央专项拨款及其他补助增加236.1亿元，当年超收安排支出20.1亿元，对各市专款及转移支付补助增加相应减少省级支出162.6亿元，省本级一般预算支出由230.4亿元变动为324亿元。

　　（二）全省和省本级预算执行情况

　　2007年全省一般预算收入完成597.6亿元，为预算的112.9%，增收14.2亿元，剔除“两权”收入同口径（下同）增长31.3%；一般预算支出执行1042.6亿元，为变动预算的86.3%，增支127.1亿元，剔除“两权”收入安排的支出同口径（下同）增长31.8%。省本级一般预算收入完成158.2亿元，为预算的114.5%，同口径增长34.5%；一般预算支出执行267.8亿元，为变动预算的82.7%，增支3.1亿元，同口径增长31.9%。初步汇总2007年全省和省本级预算执行情况，全省可实现当年收支平衡，省本级略有结余，部分市县可消化一部分赤字。

　　2007年全省政府性基金收入完成329.6亿元，为预算的150.3%，增长125%；基金支出执行221.5亿元，为预算的57.8%，增长83.3%。省本级政府性基金收入完成174.8亿元，为预算的122.7%，增长104.5%；支出执行98.9亿元，为预算的59.5%，增长41.8%。

　　总的来看，2007年全省财政预算执行情况良好，全省各级财税部门为此做了大量卓有成效的工作。

　　1、落实宏观经济政策，发挥财政调控职能，积极促进经济又好又快发展

　　积极筹措并充分发挥财政资金的引导带动作用，支持转变经济发展方式。省财政筹集资金17.7亿元，建立了节能、减排和淘汰落后产能专项资金，着力支持重大节能改造、污染物减排和十大社会节能工程。投入资金48.2亿元，推进实施“蓝天碧水工程”、六大造林工程和六大水利工程。下达资金21.3亿元，完成了14户省属国有企业改制和136户省属国有企业关闭破产预案的论证审核，257所省属企业自办中小学顺利移交。加大中小企业信用担保工作力度，全省政策性担保机构达到51户，共为950户企业提供担保服务29.8亿元。支持科技创新，促进科技攻关和科技成果推广；出资2.2亿元建立了创业风险投资引导基金和自主创新专项资金。支持举办了珠洽会、煤炭与能源新产业博览会等招商引资活动。积极争取并认真落实相关财税政策，增值税转型政策试点、煤炭可持续发展基金等重大经济政策得到国家批准，促进了我省经济发展。

　　2、调整优化支出结构，全力保障民生福祉，大力支持和谐山西建设

　　2007年全省用于民生方面的支出达846.2亿元，增长31.9%，占全省一般预算支出的81%，比上年提高11个百分点。较大幅度提高了城市低保、农村低保、农村五保、优抚对象、失业保险、企业离退休人员冬季取暖补贴和企业军转干部生活困难补助等事关民生的社会保障标准，再次对企业退休人员提高了基本养老金标准并增发地方生活补贴。新型农村合作医疗试点范围扩大到99个县，参合农民达1831万人，覆盖率达到90％，城市医疗救助试点扩大到所有县（市、区），城市居民基本医疗保险试点工作进展顺利。支持受灾地区灾后重建，及时拨付受灾居民基本生活补助；建立了生猪良种补贴等制度，对低保家庭发放了肉食和液化气补贴，对高校学生发放了伙食补贴，支持了成品油价格改革。农村义务教育经费保障机制改革所需资金全部落实到位，免除了农村义务教育阶段中小学生学杂费，国定课程教科书费从2007年秋季开始学生不再负担，提高了农村中小学公用经费保障水平，建立了农村中小学危房改造长效机制，教师工资得到及时足额发放；认真执行大中专院校家庭经济困难学生资助政策和国家励志奖学金、助学金政策。农村广播电视无线覆盖基本实现，农村电影公益放映工程深入推进；支持我省五大重点社会工程开工建设，加强文物遗产保护利用，支持文艺精品创作，《立秋》获全国“文华大奖”。国有重点煤矿棚户区改造廉租房项目及太原市、大同市的棚户区改造工程进展顺利，全省9个重点矿区采煤沉陷区治理工作稳步推进，支持了201个严重地质灾害村集中治理。

　　3、不断加大“三农”投入，认真落实惠农政策，着力推进新农村建设

　　全省农林水事务支出比上年增长31.5％，重点支持我省农业生产、农村基础设施建设和农村社会事业发展。省财政全年用于“三农”方面的支出达77.7亿元，比上年增长50.6%。推动实施农业产业化龙头企业战略和农业产业化工程，支持农业基础设施建设，促进农业科技成果转化和推广，推动了现代农业发展。涉农“四项补贴”资金达到10亿元，受益农民1920万人。全力支持新农村建设试点村和重点推进村建设，发展农村沼气20万户，帮助218万农村人口解决了饮水困难和饮水安全问题，支持修建村村通水泥（油）路1万公里，扶持发展连锁农家店3000家，农村村级管理费补助标准由村均3万元提高到4万元。对“两区”产业开发项目实施贴息补助，支持“两区”行政村文化体育活动场所建设和寄宿制学校改造。

　　4、推进财政体制改革，加大转移支付力度，切实增强基层政府公共服务能力

　　2007年新的财政体制实施后，当年增加县级财力13.5亿元。全年省财政共下达对县级一般转移支付资金59.9亿元，比上年增长56.8%。下达资金2.7亿元，对标准财力小于标准支出需求的市开始实施转移支付。进一步完善县级增收节支激励约束机制，认真落实“三奖一补”政策，2007年下达“三奖一补”专项转移支付资金6.8亿元，增长13.6%。对革命老区县继续实施专项转移支付，帮助老区人民改善生产生活条件。2007年全省县级一般预算收入占全省一般预算收入的比重比上年提高7.1个百分点，基层财政实力明显提升。

　　5、深化公共财政改革，提升依法理财水平，稳步推进公共财政体系建设

　　全省11个市和40个县区实施了国库集中支付改革；推行了全省公务用车联动协议供货制度。完成了规范在并省直机关公务员津贴补贴工作。开展了全省行政事业单位资产清查。强化了对新型农村合作医疗补助等民生支出的监督检查，进一步规范了企业会计信息质量。硬化预算约束，严格控制一般性支出，勤俭办一切事业。

　　二、2008年全省和省本级预算草案

　　2008年全省和省本级预算草案为：全省一般预算收入710亿元，比上年完成数增长19%；全省一般预算支出989亿元，比2007年向省人大常委会备案预算增长25.8%，与当年地方可用财力一致。全省一般预算支出的主要项目安排情况是：一般公共服务222.8亿元，增长25%；公共安全72.5亿元，增长27.2%；教育218.4亿元，增长28.1%；科学技术14.5亿元，增长29.3%；社会保障和就业133.3亿元，增长24.2%；医疗卫生50.2亿元，增长28.7%；环境保护20.3亿元，增长28.3%；城乡社区事务55.4亿元，增长26%；农林水事务66.2亿元，增长28.3%；工业商业金融等事务32.1亿元，增长23.1%；其他支出58亿元，增长13.5%；预备费14.8亿元，增长60.6%。

　　省本级一般预算收入173.2亿元，比上年完成数增长9.5%。省本级一般预算支出安排209.2亿元，比2007年向省人大常委会备案预算同口径增长14.7%。省本级主要支出项目安排情况是：一般公共服务安排50.4亿元，增长9.6%；公共安全安排13.7亿元，增长17.5%；教育安排21.1亿元，同口径增长26.8%；科学技术安排4.7亿元，同口径增长45.6%；社会保障和就业安排34.3亿元，同口径增长11.8%；医疗卫生安排12.7亿元，增长58.1%；农林水事务安排16.3亿元，增长18.4%。

　　2008年全省政府性基金收入安排307.9亿元，其中：煤炭可持续发展基金收入安排145亿元，养路费收入安排34.5亿元；基金支出安排305.1亿元。省本级政府性基金收入安排176.2亿元，其中：煤炭可持续发展基金收入安排93亿元，养路费收入安排33亿元；基金支出安排174.1亿元。

　　三、全面贯彻落实党的十七大精神，进一步加快财政改革与发展步伐，圆满完成2008年全省财政预算任务

　　（一）大力促进我省经济发展方式转变

　　积极筹措资金，支持运用高新技术和先进适用技术提升传统产业，促进煤炭、焦炭、冶金、电力等传统产业走上科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路；从“再造、提升、加速”三个层面积极推进新兴产业发展，推动煤化工等依托我省资源优势的新兴产业发展壮大；鼓励以文化旅游业和现代物流业为主的各类服务业加快发展，进一步清理和取消限制服务业发展的各种不合理规费。加大科技投入力度。落实好鼓励节能减排的财税政策，加快建立促进节能减排新机制和落后产能退出机制；支持政府机关办公建筑和大型公共建筑节能改造，努力推动社会节能事业发展。加强生态环境建设，支持建立健全资源有偿使用制度和生态环境补偿机制，继续推进“蓝天碧水”工程、造林绿化工程、兴水战略和“十一五”环保规划的实施。支持深化国企改革，推进主辅分离、辅业改制和分离办社会职能，加快建立国有资本经营预算制度。支持中小企业发展，增强中小企业信用担保机构担保实力。支持扩大对外开放，促进我省进一步扩大招商引资规模。

　　（二）全力推进社会主义新农村建设

　　认真落实财政支农投入增量明显高于上年、政府固定资产投资用于农村的增量明显高于上年、政府土地出让收入用于农村建设的增量明显高于上年的要求，扶持农业产业化龙头企业加快发展，支持发展高效特色农业和现代科技农业，加强中低产田改造，提高农业综合生产能力。支持今年新安排的2000个新农村建设重点推进村搞好试点，支持完成村村通水泥（油）路1万公里、新增通水泥（油）路建制村1000个，发展连锁农家店2000家，发展以沼气为主的可再生能源用户15万户，帮助200万农村人口解决饮水安全问题。进一步加大农业补贴力度，调动农民种粮积极性；稳定现行能繁母猪补贴政策，提高补贴标准，继续实施能繁母猪保险保费补贴、生猪良种补贴和生猪调出大县奖励政策，扶持生猪规模养殖，稳定生猪生产和供应。扎实推进四大扶贫工程，支持培训100万新型农民，转移农村富余劳动力30万人；着力支持“两区”产业开发项目启动实施及“两区”教育、文化、医疗卫生事业发展。

　　（三）积极推动和谐山西建设

　　支持教育均衡发展，向全省农村义务教育阶段学生免费提供教科书，全面落实补助家庭经济困难学生寄宿生活费政策；提高农村中小学生均公用经费标准，按国定标准两年落实到位；进一步完善校舍维修长效机制；今年秋季全部免除城市义务教育阶段学生学杂费，继续对城市低保家庭学生免费提供教科书，解决好进城务工农民子女就学问题；进一步落实大中专院校家庭经济困难学生资助政策；着力支持高校重点学科建设，大力发展职业教育。认真落实各项就业、再就业扶持政策，加大对困难企业职工再就业的支持力度。全面实行新型农村合作医疗制度，参合标准由每人每年50元提高到100元；扩大城镇居民基本医疗保险试点，逐步建立以大病统筹为主的城镇居民基本医疗保险制度；妥善解决国有关闭破产企业退休人员和国有特困企业职工参加城镇职工基本医疗保险问题；巩固和健全县、乡、村及城市社区卫生服务体系；大力支持中医药事业发展；继续完善突发公共卫生事件救治机构和疾病预防控制机构的财政补助政策。认真落实对企业退休人员发放地方补助政策，逐步做实企业职工基本养老保险个人账户，积极推进事业单位养老保险制度改革。支持住房安居工程，落实对廉租住房建设等方面的税费优惠政策，支持采煤沉陷区和煤矿棚户区、城市棚户区治理改造，加快解决城市低收入家庭住房困难；支持实施农村地质灾害治理工程。大力支持文化事业发展，加强公共文化设施建设，丰富广大人民群众的精神文化生活。加大对人才开发培养和人才智力引进工作的支持力度，促进人才强省。保障公共安全投入，促进社会和谐稳定。

　　（四）努力完善公共财政体系

　　推进“省直管县”和“乡财县管乡用”改革试点，规范转移支付制度，继续落实“三奖一补”政策，完善县级增收节支激励约束机制。加快部门预算改革步伐，推进国库集中支付制度改革，引深政府采购制度改革，深入推进非税收入管理改革和公务卡管理改革试点。进一步规范各级、各部门津贴补贴，严肃查处违规发放津贴补贴行为。

　　（五）不断提高财政管理的质量和效益

　　全面推进依法理财进程。坚持依法治税，严格税收减免，确保各项税收和非税收入应收尽收。硬化财政预算约束，严格控制一般性支出增长，继续实施出国经费零增长政策，坚决杜绝各种铺张浪费行为。强化对民生支出的监督检查，加大对会计师事务所等中介机构的监管力度，努力维护财经秩序。

　　各位代表：2008年是我省改革与发展的关键之年。让我们在省委、省政府的正确领导下，在省人大的监督支持下，求真务实，开拓奋进，团结一致，扎实工作，确保2008年财政预算任务的圆满完成，努力为加快新基地、新山西建设做出新的贡献！

　　山西省财政厅厅长 郑建国

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