深圳10项审计均有问题 三千万污水处理费未入账

　　2公汽营运

　　过半公交站场 用地难以落实

　　主要问题：绩效审计发现，目前财政对公交场站建设的投入不足，公交场站缺口较大。

全市现有公交场站332个，占地面积121公顷，其中政府投资公交场站仅37个，场站面积52公顷。按深圳市公交整体规划要求，场站用地合理需求约为260公顷，用地缺口约140公顷。

　　调查发现，公交场站规划缺乏刚性，部分场站用地难以落实，场站建设进展缓慢。《深圳公交场站近期建设计划》中规划特区内公交场站69个，其中有35个场站用地难以落实；宝安、龙岗规划特区外公交场站369个，200多个场站用地难以落实，须重新规划选址或暂缓建设。

　　此外，深圳公交停靠站缺口较大。特区内规划1860个公交停靠站，未建站点325个，龙岗、宝安按公交停靠站设置标准计算，两区需求缺口近九成。现有的部分停靠站，线路提示信息不完整、更新不及时，影响市民乘车。

　　整改意见：树立“重投入，轻补贴”的理念，加大对公交场站建设的财政投资比重，在新建或改建的场站中尝试建设多层的综合场站，提高土地使用效率。规划部门加强公交规划与上层规划的衔接，严格监督公交场站规划的执行；规划、国土、城管部门和辖区政府要确保已规划的场站用地不被占用，把“公交优先”政策落到实处。

　　部门回应：

　　相关情况需进行核实

　　对于审计中提出的公交场站及公交停靠站问题，深圳市交通局表示，该局仍需要对审计中发现的问题进行调查核实，暂时不接受该问题的采访。

　　3社康服务机构

　　财政补助 2415万未拨付

　　主要问题：绩效审计结果显示，目前有121家社康服务机构的财政补助启动经费共计2415万元没有及时拨付。其中，100家社康服务机构医护人员配备不足，占总数的两成。64家尚未配备全科医师，占总数的13%.此外，社康服务机构聘用人员高达4026人，占总数的八成，存在流动性大的问题。由于房租压力大，目前有近四成共199家社康服务机构业务用房全部靠自筹基金，100家社康服务机构面积在200平方米以下，难以满足基本功能要求。

　　整改意见：加强对社区健康服务机构的监管工作，对社区健康服务机构的人员和设备配置、面积规模、功能等指标严格把关和考核，使其分布更加合理、科学，功能齐全，增强居民的信赖度，提高门诊量，充分发挥社区健康服务机构的作用。

　　部门回应：

　　未拨付资金为历年累计款项

　　深圳市卫生局有关负责人介绍，对此次绩效审计年限主要是针对2006年至2007年上半年，恰好是新老政策交替的过程中。针对审计中所提出的一些问题，有关部门此前已根据新的规定和标准启动改进工作。

　　据介绍，2005年前深圳政府每年立项新建30家社康中心，2006年立项新建80家，并给予启动经费补助。由于要求加速社康网络建设，每年实际建设数量均超过立项数。由于超出部分项目未能及时纳入政府当年财政预算，因此历年累计有121家社康中心共2415万元未核拨启动经费，目前市有关部门正在研究解决。

　　另外，审计中所提到的100家面积在200平方米以下的机构，主要是早期按旧标准（面积60-120平方米）建设的中心，现在也在逐步改造，新建的社康服务机构面积都按新标准规定平均在400平方米以上。

　　对于审计中所提到聘用人员较多的问题，有关人士表示2006年12月市编办已下发文件，各区已根据实际陆续核定了社康中心人员编制，但人员队伍结构的调整需要一个过程，效果预计需要一年左右才能显现。

　　关于房屋租金问题，《实施意见》规定，除自有或社区无偿提供房屋之外，公立医院举办的社康服务机构租金全部由政府全额拨付，民营医院举办的社康服务机构租金自筹，目前各区正在根据各自经济条件逐步落实。

　　4水利建设基金

　　2808万资金沉淀 885万未按计划用

　　主要问题：绩效审计发现，部分水利建设项目结余资金共计2808万元，由于未及时进行项目调整和重新安排，形成了资金沉淀，另有885万元项目资金没有按照项目计划规定的用途使用，影响了水利建设基金的使用效率。

　　整改意见：建立基金项目库和档案资料库；加强对实施项目的跟踪管理，考核基金是否专款专用及项目进度是否真实有效，及时调整计划安排和资金投放；对水利建设基金的管理和使用，按照“专家评审、社会公示、政府决策、绩效评价”的模式进行全方位管理监督。

　　部门回应：

　　项目资金将由财政直接支付

　　针对审计中出现的问题，深圳市水务局表示，造成巨额资金沉淀的原因，一是部分项目资金安排了，但由于项目建设的必要条件发生了变化，导致项目无法实施；二是部分项目已经实施了，但尚未办理用款手续；三是部分项目已经实施了，建设经费已从其他渠道列支。目前，水务局已经督促尚未办理用款手续单位，加快办理直接支付，并且对已安排资金两年以上都尚未动工以及项目已经实施、但建设经费已从其他渠道列支的项目资金全部收回，并作出重新安排。目前有关计划调整安排已与市财政局进行了初步沟通，预计近期即可完成计划调整。

　　关于885万元项目资金没有按照项目计划规定的用途使用问题。主要是基层单位认识还不到位，误以为水利建设基金安排的项目资金只要用于水利项目建设就可以了，没有意识到应按照规定的用途使用。水务局已与相关单位制定了相关办法，进一步完善资金管理程序，今后划拨资金全部按项目进度，采取财政直接支付方式进行，避免类似事件再次发生。

　　5污水处理费

　　3196万资金 未缴财政专户

　　主要问题：绩效审计显示，深圳污水处理费的管理使用存在不合规、不规范问题。2006年全市有3878万元污水处理费应收未收，3196万元应缴未缴财政专户，1.61亿元未实行专户管理核算，超规定比例多支付污水代征手续费1373万元，影响了污水处理费使用绩效。

　　整改意见：污水处理费要实行专户管理、专项核算；对于超标准支付污水代征手续费的问题，按规定进行整改；采取积极措施催收欠缴费用，对尚未征收污水处理费的单位要尽快依法征收。

　　部门回应：

　　未缴款经催缴已全上交

　　深圳市水务局表示，审计报告中提到的大都是2007年1月1日污水处理费收归市里统一管理之前，宝安、龙岗两区在污水处理费管理使用方面客观存在的问题。2007年1月1日起，污水处理费收归市里统一管理，针对应收未收污水处理费的情况，水务局已向欠收单位下发追缴通知书，目前部分单位已上交，其余已做好还款计划。而应缴未缴财政专户的经过催缴已全部上交。针对未实行专户管理核算的问题，已制定相应制度加强污水费管理，确保污水费的专款专用。针对超规定多支付污水代征手续费的问题，将在今年代征合同期满后，与相关供水企业重新签订代征合同，新合同将严格按照1%代征手续费的标准执行支付行为。

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